Movendo média custo em seiva

MBEW Tabela de avaliação de material SAP MBEW é uma tabela SAP padrão que é usada para armazenar informações de avaliação de material. Isso está disponível nos sistemas R3 SAP dependendo da versão e do nível de release. Abaixo está a documentação padrão disponível e alguns detalhes dos campos que compõem esta tabela. É possível visualizar mais informações sobre a Tabela MBEW e os dados nele contidos usando transações SAP relevantes, como SE11. SE80 ou SE16. Confira também a seção de comentários abaixo para ver ou adicionar contribuições relacionadas e exemplos de capturas de tela. DisplayMaintenance via SM30: Sim, mas com Restrições Categoria de aperfeiçoamento i: Pode ser aprimorado (tipo de caractere ou numérico) Campos de dicionário para SAP Tabela MBEW Relações entre MBEW e outras tabelas MARA - Material Geral Dados MBEW - Avaliação de Material MARC - Dados de Planta para Material MARD - Mestre de Materiais: Local de Armazenamento Segmento de Venda MCHB - Estoque de Estoque MARA - Mestre de Material: Dados Gerais MBEW - Avaliação de Material MKPF - Cabeçalho: Documento de Material MSEG - Documento Segmento: BKPF - Documento de Contagem Cabeçalho BSEG - Segmento de Documentos de Reconhecimento MACKW - Tabela Gerada para Visualização MACKW MBEW - Dados de Material para Avaliação KEKO - Dados de Cálculo MAST - Uso do MBERE MBEWEAqui tentamos detalhadamente abordar a estratégia SAP Go live como um guia de referência já que cada negócio é único e Um Consultor SAP FICO. Você precisa ajustar adequadamente. A estratégia Go Live compreende o seguinte: - 1) Procedimento de corte 2) Verificações prévias ao Live. O que se entende por data de corte O sistema SAP é configurado de acordo com a exigência do cliente. O sistema está pronto para o cliente usar. O cliente agora precisa migrar do sistema antigo (sistema Legacy) para o novo sistema SAP. A migração do sistema antigo para o novo sistema é conhecida como data de corte. O sistema antigo é desligado e o novo sistema SAP é ligado. Os dados serão migrados do sistema antigo para o SAP. Os dados serão doravante inseridos no novo sistema SAP. Para ter uma mudança suave do sistema Legacy para os novos sistemas SAP são concebidos o procedimento de corte. O que significa Pre Go live check É garantir que o sistema SAP Production esteja pronto para funcionar sem problemas. Vamos prosseguir então. A Ltd. é uma empresa que implementa o sistema SAP. A empresa segue um período janeiro-dezembro para a preparação de contas financeiras. Por conseguinte, os dados em directo decididos para a A Ltd é 2 de janeiro de 2096. O saldo de Trial será carregado com data como em 31 de dezembro de 2095. O saldo de Trial consistirá apenas de itens de balanço desde todos os itens de despesa já são transferidos para os lucros retidos Conta no antigo sistema. As actividades são divididas da seguinte forma: - 1) Actividades de Pré-Vida A A Ltd irá carregar os códigos GL, elementos de custo no sistema de produção em 1 de Dezembro de 2095. A Ltd completará o carregamento de todos os mestres de material com todas as vistas na produção Até 2 de Dezembro de 2095. Todas as listas de materiais, Routings serão carregados no sistema de produção até 4 de Dezembro de 2095. Os materiais mestres para material bruto e de embalagem serão carregados com os preços médios móveis em 4 de Dezembro de 2095. O plano de centro de custo será Os ciclos de alocação eo cálculo do preço da atividade serão feitos até 6 de dezembro de 2095. O cálculo do custo do produto será conduzido de 7 de dezembro de 2095 a 20 de dezembro de 2095 para obter o cálculo de custo correto do sistema. Todos os outros mestres serão enviados para o sistema de produção a partir de 5 de dezembro de 2095 e concluída em 18 de dezembro de 2095. 2) Cortar atividades A empresa fecha as vendas em 26 de dezembro de 2095. A empresa pára todo o seu movimento de ações em 26 de dezembro de 2095 até 1 Janeiro de 2096. Todas as ordens de compra em aberto serão enviadas em 28 de Dezembro de 2095. A provisão para o stock recebido e a factura não recebida serão contabilizadas num código GL separado (diferente do GRIR). As ações serão finalizadas até 29 de dezembro de 2095. A empresa fecha o antigo sistema (legado) em 30 de dezembro de 2095. As ações serão carregadas em 31 de dezembro de 2095 e 01 de janeiro de 2096. A estimativa de custo padrão será marcado e lançado em 2 de janeiro 2096. O sistema está disponível para entrada e operação de dados para os usuários a partir de 2 de janeiro de 2096. Os itens em aberto de contas a receber serão carregados de 1 de janeiro de 2096 a 3 de janeiro de 2096. Assim, as contas a receber estão disponíveis a partir de 4 de janeiro de 2096, . Os itens em aberto de contas a pagar serão carregados de 3 de Janeiro de 2096 a 4 de Janeiro de 2096. As contas a pagar estão disponíveis para pagamento a partir de 5 de Janeiro de 2096. Os activos fixos são carregados em 5 de Janeiro de 2096. Os saldos remanescentes são carregados em 7 de Janeiro de 2096. As actividades de tomada a cargo devem ser concluídas até 7 de Janeiro de 2096. Dividiremos as actividades da seguinte forma: - A) Actividades de Pré-Go Live B) Verificações de Pré-Go Live C) Transferir dados de transacção para o sistema A) 1. Dados mestre Carregar no sistema de produção Certifique-se de que todos os dados mestre são carregados no sistema de produção. Vamos abranger amplamente os dados mestre que precisa ser carregado eo módulo responsável. Responsabilidade básica MM: Todas as visões respectivas do material dominam os outros módulos responsáveis. Verifique se todas as visualizações necessárias foram carregadas. Mestre do cliente - FI (visualização de conta) e SD (visualização de vendas) Mestre do fornecedor - FI (visualização contábil) e MM (visualização de compras) Elementos de custo - CO Elementos de custo secundários - CO Centros de lucro - CO Centro de custo - CO Tipo de atividade - De Material - PP Centro de Trabalho Recurso - PP Routing Master Receita - PP Compras Informações Registro - MM Service Master - MM Banco Master - FI Qualidade Info Record - Qualidade QM Plano de inspeção 2. Upload Centro de custo plano Plano de custo centro deve ser atualizado através de transação código KP06 ou usando o upload do Excel. 3. Execute os ciclos de alocação dentro da contabilidade do centro de custo Os ciclos de alocação do plano (distribuição, avaliação) devem ser executados dentro do módulo de contabilidade do centro de custo. Isso aloca os custos do centro de custo do serviço para o centro de custo do receptor. 4. Atualização da atividade planejada Após a execução dos ciclos de alocação do plano, os centros de custo de produção estão agora prontos com os custos planejados. Agora você pode calcular os preços das atividades através do sistema ou atualizar manualmente os preços planejados calculando-os fora. A atividade planejada deve ser atualizada através do código de transação KP26. 5. Calcular os preços das atividades Calcule os preços das atividades usando o código de transação KSPI. 6. Executar a execução do cálculo do custo do produto A execução do cálculo do custo do produto será executada para todos os materiais semi-acabados e acabados no sistema usando o código de transação CK40N. Isso deve ser executado depois que toda a lista técnica e receita mestre são carregadas. A finalização do custo do produto leva muito tempo e deve começar com bastante antecedência antes da data de início da operação. Normalmente, a execução do cálculo do custo do produto deve ser executada repetidas vezes (3-4 vezes), uma vez que os dados precisam ser corrigidos e os custos devem ser comparados com o custo herdado existente. Os possíveis erros no cálculo do custo do produto são: - 1) Os preços médios em movimento ou os preços planejados não são mantidos corretamente nos mestres de materiais. 2) Quantidades incorretas na Lista de Materiais, quantidade de unidade base incorreta na Lista de Materiais. 3) Quantidades incorretas (horas, KWH etc.) para atividades na receita de roteamento ou mestre. 4) Unidade alternativa incorreta de Medida O cálculo do custo do produto é calculado e preparado. A marca real e liberação acontecerá depois que os estoques são carregados no sistema. B) Atividades Pré-Go Live 1. Assegure-se de que todos os pedidos de personalização estejam no sistema de produção. Verifique se todos os pedidos de personalização estão no sistema e não há solicitações importantes pendentes. Solicitação relacionada a relatórios em desenvolvimento pode ser transportada como e quando os relatórios estão prontos. 2. Assegure-se de que todas as faixas de números de todos os módulos foram mantidas no sistema de produção. 3. Assegure-se de que a preocupação operacional tenha sido gerada. 4. Certifique-se de que todos os dados mestre do cliente estão carregados. 5. Certifique-se de que todos os mestres de materiais (todos os tipos de materiais) foram carregados. 6. Certifique-se de que todos os dados do Fornecedor Master estão carregados. C) Carregar dados de transação para o sistema 1. Carregar Ordens de compra abertas As ordens de compra abertas podem ser carregadas no sistema antecipadamente antes da data de corte, se nenhuma faturas forem esperadas. O carregamento de ações acontece em 2 etapas: - 1) Produtos acabados: Os preços padrão são primeiro carregados através do MR21 ou através de um programa ABAP que também usa MR21. As quantidades de estoque são carregadas usando o tipo de movimento 561 através de um programa ABAP que chama a transação MB1C. 2) Matérias-primas, material de embalagem, lojas e peças sobressalentes: As quantidades e os valores são carregados ao mesmo tempo utilizando um programa ABAP que chama a transacção MB1C. O carregamento de ações gerará a seguinte entrada no sistema: - Estoque de produtos acabados c Débito Estoque de produtos semi-acabados ac Estoque de matéria-prima de débito a Débito Estoque de material de embalagem ac Depósito Lojas e peças de reposição c Débito Dados assumidos Crédito 3. Marque e Libere o Estimativa de custo Após o carregamento do estoque no sistema, o cálculo de custo padrão será marcado e lançado no mestre de materiais usando o código de transação CK40N. 4. Carregar contas a receber e itens a pagar de contas a pagar Os itens em aberto de contas a receber e de contas a pagar são carregados por meio da LSMW, que chama o código de transação F-02 conta GL. O centro de lucro é capturado na conta de tomada de dados. A data-base deve ser capturada, que determinará o envelhecimento com base no número de dias mencionados nas condições de pagamento. A entrada contábil para o carregamento do item aberto de contas a receber é: - Aquisição de dados do cliente (não GL) Crédito A entrada contábil para o carregamento do item aberto de contas a pagar é: E upload de valor Asset Master é um caso especial de upload onde você carrega não apenas os dados mestre, mas também os valores. O custo total ea depreciação acumulada também são carregados ao mesmo tempo. Isso é feito através do código de transação AS91. Vamos explicar como é feito. 5.1 O upload de mestre de imobilizado e valores através de AS91 Esse upload de mestres de imobilizado juntamente com os valores não atualizará o Razão Geral de FI. A actualização do saldo de entrada do FI-GL passará por outra transacção. 5.2 Transferir o saldo do ativo para o centro de lucro Uma vez que o mestre do imobilizado juntamente com os valores são carregados, o saldo de abertura do ativo precisa ser transferido para o centro de lucro. Os saldos dos saldos dos ativos são transferidos para a contabilidade do centro de lucro por meio do código de transação 1KEI. 5.3 Remover os códigos GL do recurso da tabela 3KEH Remova os códigos de reconciliação do recurso do código de transação 3KEH. Isso é necessário porque uma entrada FI manual será passada na próxima etapa, que duplicará o lançamento no PCA para os ativos. 5.4 Atualizar a entrada FI para o ativo através da transação OASV. Damos um exemplo de como uma entrada de GL passou para upload de ativos fixos: - Vamos levar Plant e Machinery Plant e Machinery ac Dr 100,000 Depreciação acumulada ac Cr 30,000 Aquisição de dados ac Cr 70,000 5.5 Reposicionar os códigos GL para ativos em 3KEH Depois de passar o Para o upload de ativos atualizar as contas de reconciliação de ativos no código de transação 3KEH. 6. Carregar os saldos da conta do Razão Geral Finalmente, carregamos os restantes saldos da conta do Razão Geral que não sejam de Ativos Fixos, Estoque, Contas a Receber e Contas a Pagar. Isso é novamente carregado através de um programa LSMW que chama o código de transação F-02 GL. Tomemos um exemplo para a entrada contabilística aprovada: - Aquisição de dados ac Débito 550.000 (Balancing figure) Cash ac Débito 10.000 Bank ac Débito 50.000 Adiantamentos Débito 90.000 Capital social ac Crédito 100.000 Curto prazo Loan ac Crédito 200.000 Long term loan ac Crédito 400.000 The A aquisição de dados ficará zero ao carregar esta entrada. Obter ajuda para seus problemas SAP FICO Fórum SAP FICO - Você tem uma pergunta SAP FICO Todos os conteúdos do site são Copyright copy erpgreat e os autores do conteúdo. Todos os direitos reservados. Todos os nomes de produtos são marcas registradas de suas respectivas empresas. O site erpgreat não está afiliado à SAP AG. Todo esforço é feito para garantir a integridade do conteúdo. As informações usadas neste site são por sua conta e risco. O conteúdo deste site não pode ser reproduzido ou redistribuído sem a permissão expressa por escrito de erpgreat ou o conteúdo authors. Slideshare usa cookies para melhorar a funcionalidade e desempenho e para fornecer publicidade relevante. Se você continuar navegando no site, você concorda com o uso de cookies neste site. Veja nosso Contrato de Usuário e Política de Privacidade. O Slideshare usa cookies para melhorar a funcionalidade e o desempenho e para fornecer publicidade relevante. Se você continuar navegando no site, você concorda com o uso de cookies neste site. Consulte nossa Política de Privacidade e o Contrato do Usuário para obter detalhes. Explore todos os seus tópicos favoritos no aplicativo SlideShare Obtenha o aplicativo SlideShare para Salvar para mais tarde, mesmo offline Continue para o site móvel Fazer upload Fazer logon Toque duas vezes para diminuir os códigos de transação Sap Compartilhar Compartilhar SlideShare Corporação do LinkedIn copiar 2017